目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2013年部门预算表

一、2013年收支预算表

二、2013年财政拨款支出预算表

三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2013年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全市畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；指导、监督全市畜牧业行政执法工作。

负责全市畜牧业监督管理、动物防疫工作，承担全市畜产品质量安全监督管理责任，负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作，承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任，组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施。

二、部门预算单位构成

临沂市畜牧局部门预算包括：临沂市畜牧局预算、临沂市畜牧兽医检测中心预算。

纳入临沂市畜牧局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2013年部门预算表

表1.2013年临沂市畜牧局收支预算表

单位：万元

表2.2013年临沂市畜牧局部门财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2013年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2013年收入预算为 837.1万元，其中：财政拨款（补助）837.1万元，财政专户核拨资金 0万元。

2013年支出预算为 837.10万元，其中：一般公共服务支出358.13万元，社会保障和就业支出63.67万元，项目支出421.8万元。

三、财政拨款支出预算情况

2013年财政拨款支出预算为837.1万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出358.13万元，主要用于一般性公共事务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出63.67万元，主要用于职工社保缴费及离退休人员费用。

3、项目支出421.8万元，主要用于全市畜牧业发展。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2013年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共138万元。

（一）因公出国（境）费预算10万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算98万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。